目　　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實施方案。研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算。

　　2、負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟管理工作，負責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)等工作，負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)村級財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作，負責(zé)謀劃發(fā)展思路，營造發(fā)展環(huán)境，引導(dǎo)農(nóng)民進行科學(xué)化、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，增加農(nóng)民收入，減輕農(nóng)民負擔(dān)，提高農(nóng)民生活水平。

　　3、進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展公益事業(yè)，增加公共產(chǎn)品，提供信息服務(wù)和社會救濟、求助，負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的科技、教育、文化、體育事業(yè)發(fā)展工作，搞好農(nóng)村的醫(yī)療衛(wèi)生保健服務(wù)等工作。

　　4、保護國有財產(chǎn)、勞動群眾集體所有財產(chǎn)和公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

　　5、協(xié)助相關(guān)部門做好村道路、河道運輸、消防、危險化學(xué)物品、礦山和非煤礦山、農(nóng)機、電網(wǎng)等安全監(jiān)督管理工作，抓好本行政區(qū)域內(nèi)的事故搶救、善后和調(diào)查工作，做好安全生產(chǎn)統(tǒng)計工作，定期分析上報安全生產(chǎn)形式，及時公布安全生產(chǎn)情況，負責(zé)維護穩(wěn)定。

　　6、承辦蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　上川鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)內(nèi)設(shè)黨委、政府、黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、社會治理和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室；事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊四中心一大隊，屬財政全額撥款事業(yè)單位。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　備注：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　備注：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為2196.65萬元。與上年度相比,收、支總計各增加741.46萬元,增長50.95%,主要原因是項目支出增加778.85萬元，增長575.41%，本年度環(huán)境綜合整治等項目預(yù)算增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計2196.65萬元,其中：財政撥款收入

　　2196.65萬元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計2196.65萬元,其中：基本支出1282.45萬元,占58.38%；項目支出914.20萬元,占41.62%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為2196.65萬元。與上年相比,各增加741.46萬元,增長50.95%。主要原因是項目支出增加778.85萬元，增長575.41%，本年度環(huán)境綜合整治等項目預(yù)算增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2196.65萬元,較上年決算數(shù)增加741.46萬元,增長50.95%。主要原因是項目支出增加778.85萬元，增長575.41%，本年度環(huán)境綜合整治等項目預(yù)算增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2196.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1041.20萬元,占47.4%；公共安全支出27.18萬元,占1.24%；社會保障和就業(yè)支出77.13萬元,占3.51%；衛(wèi)生健康支出110.95萬元,占5.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.23萬元,占1.69%；農(nóng)林水支出829.14萬元,占37.75%；住房保障支出50.95萬元,占2.32%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.88萬元,占1.04%。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2325.50萬元,支出決算為2196.65萬元,完成年初預(yù)算的94.46%。其中：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1036.61萬元,支出決算為1041.20萬元,完成年初預(yù)算的100.44%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是應(yīng)休未休補助年初未預(yù)算,實際追加指標支出。

　　2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為34.23萬元,支出決算為27.18萬元,完成年初預(yù)算的79.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門人員調(diào)整，預(yù)算工資與實際發(fā)放差異。

　　3．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為93.41萬元,支出決算為77.13萬元,完成年初預(yù)算的82.57%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算與實際支出人員有變動。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為122.27萬元,支出決算為110.95萬元,完成年初預(yù)算的90.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門人員調(diào)整，預(yù)算工資與實際發(fā)放差異。

　　5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為67.49萬元,支出決算為37.23萬元,完成年初預(yù)算的55.16%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門人員調(diào)整，預(yù)算工資與實際發(fā)放差異。

　　6．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為878.04萬元,支出決算為829.14萬元,完成年初預(yù)算的94.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門人員調(diào)整，預(yù)算工資與實際發(fā)放差異。

　　7．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為50.95萬元,支出決算為50.95萬元,完成年初預(yù)算的100.0%，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。

　　8．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為42.50萬元,支出決算為22.88萬元,完成年初預(yù)算的53.84%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門人員調(diào)整，預(yù)算工資與實際發(fā)放差異。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1282.45萬元。其中：

　　人員經(jīng)費1144.92萬元,較上年決算數(shù)減少3.21萬元,下降0.28%,主要原因是上年度人員變動有退休人員，退休職業(yè)年金繳費支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、退職（役）費、生活補助。

　　公用經(jīng)費137.53萬元,較上年決算數(shù)減少34.18萬元,下降19.9%,主要原因是上年度決算有駐村工作隊經(jīng)費本年決算無，本年度村級辦公經(jīng)費及村社干部補助以項目支出決算上報。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、水費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)用車運行維護費、福利費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出。

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為10.50萬元,支出決算為10.50萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，較上年決算數(shù)增加2.48萬元，增長30.94%，主要原因是本年度因執(zhí)法業(yè)務(wù)增加，公務(wù)用車燃油費增長。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為10.50萬元,支出決算為10.50萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，較上年決算數(shù)增加2.48萬元，增長30.94%，主要原因是本年度因執(zhí)法業(yè)務(wù)增加，公務(wù)用車燃油費增長。

　　其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為10.50萬元,支出決算為10.50萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，較上年決算數(shù)增加2.48萬元，增長30.94%，主要原因是本年度因執(zhí)法業(yè)務(wù)增加，公務(wù)用車燃油費增長。

　　3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

          外事接待費支出0.00萬元。

          其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出137.53萬元,機關(guān)運行

　　經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、電費、水費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)用車運行維護費、福利費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少34.17萬元,下降19.9%,主要原因是上年度決算有駐村工作隊經(jīng)費本年決算無，本年度村級辦公經(jīng)費及村社干部補助以項目支出決算上報。本年度會議費支出0.17萬元,較上年決算數(shù)減少0.33萬元,下降60.0%,主要原因是本年度按照過緊日子的要求減少不必要的會議費用開支。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計10.13萬元,其中：政府采購貨物支出10.13萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.13萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額10.13萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛,其他用車主要是用于部門下村等外出業(yè)務(wù)及垃圾清運等。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目8個,共涉及資金914.2萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。對“2023年農(nóng)村環(huán)境綜合整治”項目開展了部門評價，從評價情況來看,總體完成良好。

　　二、績效自評結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映上川鎮(zhèn)2023年農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目、上川鎮(zhèn)2023年交管站“兩站一室”工作經(jīng)費等8個項目績效自評結(jié)果。

　　1.“上川鎮(zhèn)2023年公路沿線管護及環(huán)境整治項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為94分。項目全年預(yù)算數(shù)為120萬元,執(zhí)行數(shù)為120萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：全面清除主干公路沿線路域范圍內(nèi)所有堆存的垃圾、渣土、雜物、廢棄物，清理邊溝、排水溝內(nèi)堆存的垃圾和淤泥。加強保潔、定時清運，確保路面干凈整潔，邊溝、排水溝渠中無垃圾雜物、可視范圍內(nèi)無垃圾。強化農(nóng)村生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運和處理管理，不斷完善農(nóng)村人居環(huán)境整治長效管理機制。拆除主干路沿線路域范圍及村莊內(nèi)的廢棄臨時建筑物和有礙觀瞻的殘垣斷壁及臨時搭建的廁所等。項目在實施過程中較好地實現(xiàn)了預(yù)期目標，改善了公路沿線環(huán)境衛(wèi)生、提高村民生活質(zhì)量。

　　2.“上川鎮(zhèn)2023年農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為94分。項目全年預(yù)算數(shù)為300萬元,執(zhí)行數(shù)為300萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：上川鎮(zhèn)15個村村級環(huán)境綜合整治，根據(jù)12個村區(qū)域面積、人口大小及具體整治點的內(nèi)容數(shù)量，資金整合分配使用，每個村全面清除主干公路沿線路域范圍內(nèi)所有堆存的垃圾、渣土、雜物、廢棄物，清理邊溝、排水溝內(nèi)堆存的垃圾和淤泥。加強保潔、定時清運，確保路面干凈整潔，邊溝、排水溝渠中無垃圾雜物、可視范圍內(nèi)無垃圾。強化農(nóng)村生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運和處理管理，不斷完善農(nóng)村人居環(huán)境整治長效管理機制。拆除主干路沿線路域范圍及村莊內(nèi)的廢棄臨時建筑物和有礙觀瞻的殘垣斷壁及臨時搭建的廁所等。

　　3.“上川鎮(zhèn)2023年交管站“兩站一室”工作經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為96分。項目全年預(yù)算數(shù)為15萬元,執(zhí)行數(shù)為15萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：交管站“兩站一室”工作經(jīng)費項目主要分為兩部分，一是交通勸導(dǎo)及管理站的運行公用經(jīng)費；二是交通勸導(dǎo)站勤務(wù)人員的勞務(wù)報酬，上川鎮(zhèn)共設(shè)置3個檢查勸導(dǎo)站，分別為黃茨灘村勸導(dǎo)站、達家梁村勸導(dǎo)站、上古山村勸導(dǎo)站。每個勸導(dǎo)站2名勸導(dǎo)勤務(wù)人員，共計6名，每人每月全勤工資1500元。全年交通勸導(dǎo)站運行良好，勤務(wù)人員勞務(wù)工資及時發(fā)放。項目在實施過程中較好地實現(xiàn)了預(yù)期目標，改善了交通秩序、提高村民交通安全意識。項目資金的使用效率較高，資金得到了合理分配和使用。

　　4.“2023年上川鎮(zhèn)網(wǎng)格員補助”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為91分。項目全年預(yù)算數(shù)為15萬元,執(zhí)行數(shù)為15萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：招募15名村級網(wǎng)格員，負責(zé)村民基礎(chǔ)信息采集、村情民意收集、安全隱患排查整治、矛盾糾紛化解、政策宣傳等，績效目標全部達成，進一步加強基層社會治理，強化社區(qū)治理力量。

　　5.“2023年上川鎮(zhèn)項目前期費用”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為91分。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：2023年上川鎮(zhèn)規(guī)劃項目的前期費用，主要用于上川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及環(huán)境整治等總體規(guī)劃項目支出。項目前期費用更好的為上川鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)水平、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目提供整體規(guī)劃，整體長遠發(fā)展水平得到提高。

　　6.“2023年上川鎮(zhèn)執(zhí)法隊保障工作人員勞務(wù)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為97分。項目全年預(yù)算數(shù)為37.8萬元,執(zhí)行數(shù)為37.8萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：全年執(zhí)法隊工作整體運行良好，執(zhí)法隊新增執(zhí)法罰沒收入按規(guī)定進行。項目在實施過程中很好地實現(xiàn)了預(yù)期目標，提高了鎮(zhèn)執(zhí)法隊的工作效率，健全了鎮(zhèn)執(zhí)法隊伍，保障鎮(zhèn)執(zhí)法隊伍的有效運行。項目資金的使用效率較高，資金得到了合理分配和使用。

　　7.“上川鎮(zhèn)欣尚城鎮(zhèn)發(fā)展有限公司開辦費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為96分。項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元,執(zhí)行數(shù)為50萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：主要用于保障欣尚城鎮(zhèn)發(fā)展有限公司辦公正常運行，確保各項工作有效開展；保證正常辦公，提高公司工作效率，提升公司辦公環(huán)境。項目實施后，有效保障了上川鎮(zhèn)欣尚城鎮(zhèn)公司的正常運轉(zhuǎn)。

　　8.“2023年上川鎮(zhèn)村級辦公經(jīng)費及村干部補助”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為356.4萬元,執(zhí)行數(shù)為356.4萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成了鎮(zhèn)轄區(qū)15個村正常辦公經(jīng)費的撥付及村社干部工資的發(fā)放。項目實施期間，嚴格按照規(guī)定使用辦公經(jīng)費，確保了村級組織的正常運轉(zhuǎn)。辦公用品采購，用于購買紙張等辦公設(shè)備和耗材，以滿足村級日常辦公需求。其他保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出，包括會議費、租車費等費用。村社干部工資發(fā)放，按照政策規(guī)定和考核標準，按時足額發(fā)放村社干部工資，確保村社干部的基本生活需求和工作動力。

　　項目績效自評存在的問題：項自項目開展以來，各項工作按照計劃進行，項目進度符合預(yù)期。項目資金的使用得到了有效監(jiān)管，資金的分配和使用符合預(yù)算要求，沒有出現(xiàn)挪用、浪費等現(xiàn)象。項目實施過程中，管理和組織得當，各部門之間的協(xié)作順暢，沒有出現(xiàn)重大管理失誤。主要問題是項目績效指標設(shè)置有待進一步科學(xué)合理、項目申報時應(yīng)做好詳細計劃。產(chǎn)生問題的主要原因是績效指標設(shè)定人員的業(yè)務(wù)能力有所欠缺，項目申報需進行詳細計劃。

　　下一步改進措施：一是將績效自評結(jié)果反饋給項目相關(guān)各負責(zé)人，要求把項目預(yù)算執(zhí)行情況列入各部門日?？己斯ぷ髦校匾曨A(yù)算支出，按照預(yù)算合理安排實際支出；二是完善績效指標體系建設(shè)和內(nèi)控管理制度建設(shè)；三是加強督導(dǎo)，加大對各部門的監(jiān)督和考核力度，增強各部門的責(zé)任心，保證預(yù)算有效執(zhí)行。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　“2023年農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目”部門績效評價，結(jié)合上川鎮(zhèn)2023年農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目工作特點，主要從“決策”、“過程”、“產(chǎn)出“、“效益”四個維度對績效目標進行逐項分解，從定性與定量兩個角度綜合考量、評價，對項目績效做出全面、客觀、公正的評價。項目績效評價綜合得分為94.5分，評價結(jié)果等級為優(yōu)。其中決策得29分、過程得10分、產(chǎn)出得37分、效益得18.5分。一級指標得分情況如下表：

　　評價小組認為：上川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心很好的完成了“2023年農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目”的績效目標。“2023年農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目”項目符合相關(guān)要求；項目績效預(yù)算經(jīng)新區(qū)財政局批復(fù)；項目實施單位按要求完成項目實施；項目資金到位情況良好，資金使用基本規(guī)范。該項目實現(xiàn)了人居環(huán)境質(zhì)量的明顯提升，生態(tài)環(huán)境的有效改善。

　　存在的問題及原因分析：項目實施后，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生得到了明顯改善，項目實施過程中，管理和組織得當，各部門之間的協(xié)作順暢，沒有出現(xiàn)重大管理失誤。存在的主要問題有村民主題作用發(fā)揮不夠，對環(huán)境整治的重要性認識不足，缺乏主動性和參與性；環(huán)境整治基礎(chǔ)保障欠缺，資金投入不夠；環(huán)境整治不夠徹底，缺乏整體規(guī)劃，長效機制不夠健全。原因主要是宣傳不到位，財力有限投入資金不足，缺乏科學(xué)合理的人居環(huán)境整治規(guī)劃，管理機制不完善。

　　有關(guān)建議：在今后工作中要加強項目實施計劃管理，及時收集各類項目資料；加強組織領(lǐng)導(dǎo)對績效管理的認識，提升工作人員業(yè)務(wù)能力；項目實施中積極聽取群眾意見，調(diào)高群眾滿意度；加大宣傳力度，資金投入力度，加強規(guī)劃引導(dǎo)，完善管理機制，強化科技支撐。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、 紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　十七、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理科等方面的支出。

　　十九、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　二十、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　二十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。

　　二十三、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　二十四、一般公共服務(wù)支出（類） 財務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十五、公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行（項）：反映政府維護社會公共安全方面的支出：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十六、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　二十七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

　　二十八、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十九、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）：反應(yīng)除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

　　三十、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

　　三十一、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　三十二、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　三十三、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

　　三十四、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　三十五、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　三十六、工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　三十七、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　三十八、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

　　三十九、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　四十、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　四十一、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資，職工探親旅費，困難職工生活補助，編制外長期聘用人員（不包括勞務(wù)派遣人員）勞務(wù)報酬及社保繳費，公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

　　四十二、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　四十三、商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　四十四、商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　四十五、商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

　　四十六、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

　　四十七、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

　　四十八、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

　　四十九、商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　五十、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運行維護費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　五十一、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　五十二、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　五十三、對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）:反映對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

　　附件1：上川鎮(zhèn)人民政府2023年決算公開表

　　附件2：上川鎮(zhèn)人民政府2023年度預(yù)算績效自評表

　　附件3：上川鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算績效部門評價報告

皋蘭縣上川鎮(zhèn)人民政府　

2024年9月10日