2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算5129萬元，比2023年預算減少373.52萬元，減少7.2%，減少的主要原因是項目經(jīng)費減少。

　　保障運轉經(jīng)費7個，主要是新區(qū)1號辦公樓運行費、機關食堂委托費等。

　　其他項目3個，主要是兩節(jié)慰問費、招商引資服務費等。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預算5.6萬元，較2023年預算相同。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算相同。

　　2.公務接待費1.6萬元，較2023年預算相同。

　　3.公務用車運行維護費4萬元，較2023年預算相同。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費4.21萬元，較2023年預算減少2.91萬元，下降69%，下降的主要原因是結合上年度培訓數(shù)據(jù)對比數(shù)量減少，故減少預算。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　機關運行經(jīng)費400.13萬元，較2023年預算減少1.03萬元，下降0.2%，下降的主要原因是人變動。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年度蘭州新區(qū)管委辦公室采購預算25萬元，主要為采購視頻會議多點控制器、傳真機、復印機、掃描儀。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產原值為877.07萬元。共有公務用車3輛，原值為93.55萬元。2024年擬采購固定資產約25萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區(qū)政務新媒體第三方監(jiān)測服務費1.項目概況：為進一步提升政務新媒體運維管理水平，實現(xiàn)

　　新區(qū)各級各類政務新媒體賬號規(guī)范高質量運行，通過政府購買服務的方式開展政務新媒體高質量監(jiān)管，實現(xiàn)政務新媒體運維進一步規(guī)范，質量持續(xù)提高。

　　2.立項依據(jù)：蘭州新區(qū)管委會辦公室根據(jù)《國務院辦公廳關于推進政務新媒體健康有序發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔2018〕123號）第二部分“明確工作職責”中規(guī)定“地方各級人民政府辦公廳（室）是本地區(qū)政務新媒體工作的主管單位”“主管單位負責推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督政務新媒體工作”“可通過購買服務等方式委托相關機構具體承擔政務新媒體日常運維工作”；項目具體由管委會辦公室文電科負責統(tǒng)計政務新媒體運維質量，核定運維服務質量，并提交管委會辦公室主任辦公會議審定。

　　3.實施主體：蘭州新區(qū)管委會辦公室

　　4.實施周期：2024年3月-2025年3月

　　5.實施計劃：蘭州新區(qū)正常運行政務新媒體49個，其中微信27個，微博3個，今日頭條10個，抖音3個，快手2個，通過政府購買服務的方式開展政務新媒體監(jiān)管，實現(xiàn)政務新媒體運維進一步規(guī)范，質量持續(xù)提高。

　　6.年度預算安排：6萬元

　　7.預期總體目標：蘭州新區(qū)管委會辦公室為實現(xiàn)新區(qū)政務新媒體運維規(guī)范化水平進一步提高，宣傳作用充分發(fā)揮。

　?。ㄋ模┎块T管理轉移支付情況

　　未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標10個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目11個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目11個，占本部門項目的100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：一是預算過程績效管理制度體系不夠健全，需進一步完善；二是部分部門對自身預算績效管理認識不夠深入，需進一步加強；三是部分項目支出進度較低，主要原因是資金支付方式約定為按照合同約定時間節(jié)點進行支付。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目11個（含中期調整項目），占本部門（單位）項目的100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目支出進度較低，主要原因是未到合同約定時間節(jié)點。績效運行監(jiān)控在部門內部通報整改情況：對未達到目標的科室進行內部通報，并督促加快項目進度，完成整改。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共11個，其中，部門整體支出1個，項目支出11個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：2023年績效自評結果已報送至新區(qū)財政局并隨決算進行公開。

　　4.績效結果應用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，2024年度增加部門預算項目1個。

　?。ǘ?024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目10個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標10個、三級指標18個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標12個、三級指標根據(jù)各個項目情況分別設置。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區(qū)管委會辦公室  

2024年3月7日    

　　附件：1.蘭州新區(qū)管委會辦公室2024年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)管委會辦公室2024年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表