按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》等法規(guī)及文件精神，現(xiàn)將2023年本部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　依據(jù)國家教育法律法規(guī)管理全鎮(zhèn)各校教育工作，實施中小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位職責(zé)。抓好教師隊伍師德建設(shè)，使每個教師都熱愛教育事業(yè)，做好安全防范，保證師生的人身安全，促進中小學(xué)學(xué)生持續(xù)、全面發(fā)展。

　　二、機構(gòu)及人員設(shè)置情況

　　1、機構(gòu)設(shè)置情況

　　永登縣上川鎮(zhèn)中心小學(xué)隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院），本單位包含1所初中、1所九年一貫制學(xué)校、10所完全小學(xué)、2個教學(xué)點、1所中心幼兒園。

　　2、人員設(shè)置情況

　　實有編制165人，2023年1月實有財政供養(yǎng)人員182人，其中：在職教師162人，遺屬20人。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

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　　2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3857.16萬元，2022年我單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1795.63萬元，2023年較2022年增長2061.53萬元，增長幅度114.81%，因為2023年教師、學(xué)生數(shù)增加，各類經(jīng)費相應(yīng)增加。

　　人員經(jīng)費支出3820.55萬元，其中：在職人員工資783.86萬元，津貼補貼684.36萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費211.23萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費110.24萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費92.34萬元，其他社會保障繳費14.54萬元，住房公積金158.42萬元，遺屬人員生活補助6.48萬元，班主任津貼40.02萬元，生活補助（績效工資）1571.38萬元，獨生子女費0萬元。

　　日常公用經(jīng)費支出36.61萬元，其中：單位取暖費0.8萬元，辦公費2.8萬元，福利費33.01萬元。

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　　2023年我單位預(yù)算項目支出78.525萬元，2022年我單位預(yù)算無項目支出，2023年較2022年增加78.525萬元，因為2023年學(xué)校公用經(jīng)費按項目支出申報，因此項目支出數(shù)增加。

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　　2023年“三公”經(jīng)費0萬元。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況

　　2023年我單位既無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算，也未安排“三公”經(jīng)費支出。

　　五、政府采購預(yù)算情況

　　2023年政府采購預(yù)算總額14.1萬元，分別是采購辦公桌2.1萬元，A4彩色打印機1.8萬元，復(fù)印紙3萬元，桌前椅0.88萬元，辦公椅2.32萬元，臺式計算機4萬元。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)總額為3726.22萬元。本年度增加0萬元，折舊675.96萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)數(shù)3050.26萬元。

　　七、預(yù)算績效管理情況

　　2023年我校將認真貫徹上級有關(guān)文件精神，積極推進預(yù)算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。上述預(yù)算合理，內(nèi)容真實，符合我單位工作實際。支出嚴格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。提高財政資金使用效益和科學(xué)精細化管理水平，保證預(yù)算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　上川鎮(zhèn)中心小學(xué)2023年預(yù)算全部納入績效管理,對各個項目的預(yù)算績效具體目標進行細化、量化。在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將認真貫徹上級有關(guān)文件精神，積極推進預(yù)算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務(wù)管理制度，做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)，提高財政資金使用效益，保證預(yù)算績效工作成效良好，對績效目標完成情況作出評價。

　　2023年我單位將按照國家預(yù)算法等相關(guān)要求，嚴格杜絕亂花錢、違規(guī)花錢等現(xiàn)象、控制經(jīng)費開支、特別是經(jīng)費開支，爭取每筆開支都做到合理合法。

　　八、名詞解釋

　　1、財政撥款：指新區(qū)財政當年撥付的資金。

　　2、因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

　　3、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛。

　　4、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　7、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)2023年部門預(yù)算公開表

　　2.2023年永登縣上川鎮(zhèn)中心小學(xué)公用經(jīng)費績效目標表

　　3.2023年永登縣上川鎮(zhèn)中心小學(xué)整體支出績效目標申報表