一、部門職責(zé)

　　組織實(shí)施新區(qū)范圍內(nèi)疾病預(yù)防控制技術(shù)和措施，負(fù)責(zé)信息的收集整理、分析、評(píng)價(jià)、反饋及疫情報(bào)告，提供疾病預(yù)防控制的咨詢和服務(wù)；傳染病、非傳染性疾病等疾病預(yù)防與控制及流行病學(xué)調(diào)查；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置；疫情及健康相關(guān)因素信息管理；健康危害因素監(jiān)測與控制；實(shí)驗(yàn)室檢測分析與評(píng)價(jià)；健康教育與健康促進(jìn)；技術(shù)指導(dǎo)與應(yīng)用研究等。

　　二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　中心為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，辦公室，傳染病防控科、免疫規(guī)劃科、公共衛(wèi)生科、檢驗(yàn)科等。

　　2.人員設(shè)置情況

　　2022年末編制人數(shù)7人，其中：參照公務(wù)員1人，事業(yè)單位人員6人；臨時(shí)聘用人員15人。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　本部門2023年預(yù)算共安排資金1333.61萬元，較上年增加529.45萬元。

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　　1.人員經(jīng)費(fèi)。本部門2023年共安排人員支出186.82萬元。明細(xì)如下：其中工資福利（統(tǒng)發(fā)）59.12萬元，津貼補(bǔ)貼32.55萬元，在職人員采暖補(bǔ)貼0.64萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.37萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.06萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.92萬元，工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)0.26萬元，失業(yè)保險(xiǎn)0.45萬元，臨聘人員經(jīng)費(fèi)0萬元，在職人員住房公積金7.77萬元，離休費(fèi)0萬元，遺屬補(bǔ)助0萬元，退休人員房補(bǔ)0萬元、生活補(bǔ)助66.68萬元。

　　2.公用經(jīng)費(fèi)。本部門2023年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出9.62元。明細(xì)如下其中一般商品和服務(wù)支出預(yù)算6.12萬元，公用經(jīng)費(fèi)3.5萬元，離退休公用經(jīng)費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)0萬元。

　　3.增減變動(dòng)說明。本部門2023年基本支出共支出196.45萬元，較上年增加22.29萬元，變化的主要原因是工資變動(dòng)帶動(dòng)五險(xiǎn)一金繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出、津貼補(bǔ)貼增加。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　1.項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說明

　　本部門2023年共安排項(xiàng)目支出1137.17萬元。較上年增加507.17萬元，變化的主要原因是2023年疫情常態(tài)化經(jīng)費(fèi)增加。

　　2.項(xiàng)目分類分級(jí)情況

　?。?）項(xiàng)目分類情況：本部門2023年部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目支出1137.17萬元；改革發(fā)展類項(xiàng)目支出0萬元。具體安排如下：傳染病專項(xiàng)管理28萬元、免疫規(guī)劃配套經(jīng)費(fèi)50萬元、公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10萬元、水質(zhì)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)15萬元、疫情常態(tài)化防控經(jīng)費(fèi)990萬元、疾控專項(xiàng)宣傳經(jīng)費(fèi)5萬元、業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)39.17萬元。

　?。?）項(xiàng)目分級(jí)情況：本部門2023年項(xiàng)目支出中本級(jí)支出1137.17萬元，下縣區(qū)支出0萬元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3.5萬元，較上年無變化。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年無變化；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，較上年無變化。

　　本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.5萬元。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。我單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為9.62萬元。其中：辦公費(fèi)0.91萬元、水電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0.56萬元、單位取暖費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0.63萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.55萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)1.62萬元、租賃費(fèi)1.5萬元、印刷費(fèi)0.35萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)0萬元、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3.5萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元。

　　2.增減變動(dòng)說明。本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，較上年減少8.38萬，變化的主要原因是單位職工離職。

　　五、政府采購預(yù)算情況說明

　　本部門2023年政府采購預(yù)算支出1.15萬元，具體安排為疫情常態(tài)化防控經(jīng)費(fèi)1.15萬元，用于采購復(fù)印紙及硒鼓。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2022年末固定資產(chǎn)凈值744.61萬元，其中：專用設(shè)備716.93萬元；通用設(shè)備25.97萬元；無形資1.71萬元；房屋及建筑物0萬元。

　　七、預(yù)算績效管理情況

　　(一）2022年預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　按照相關(guān)績效考核要求，設(shè)立了較為完善的績效目標(biāo)管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強(qiáng)化了預(yù)算績效申報(bào)制度，明確了各科室績效目標(biāo)職能。預(yù)算由各科室按職能和年度工作目標(biāo)自行申報(bào)，分管主任簽審，經(jīng)單位開會(huì)審定通過報(bào)財(cái)政部門。

　　2.績效目標(biāo)管理方面：

　　全年預(yù)算由本單位辦公室按照當(dāng)年工作安排組織上報(bào)，各科室、中心按職能和年度工作目標(biāo)確定項(xiàng)目，填報(bào)績效目標(biāo)申報(bào)表并提供立項(xiàng)依據(jù)等。

　　3.績效運(yùn)行監(jiān)控方面：

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況由本單位辦公室按照當(dāng)年工作安排實(shí)施情況進(jìn)行績效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評(píng)價(jià)管理方面：

　　本單位2023年項(xiàng)目預(yù)算全部納入績效管理，對各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，并經(jīng)第三方評(píng)價(jià)后予以通過。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，組織會(huì)計(jì)、項(xiàng)目資金支出科室對照績效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況作出評(píng)價(jià)。

　　（二）2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

　　本部門績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算資金1137.17萬元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，涉及財(cái)政支出1137.17萬元；本部門所有項(xiàng)目支出納入績效目標(biāo)管理。

　　八、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　4.其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　7.結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　14.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　15.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　16.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　17.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)疾控中心2023年部門預(yù)算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)疾控中心2023年績效目標(biāo)申報(bào)表

　　附件3：蘭州新區(qū)疾控中心2023年部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心

2023年2月20日