目 錄

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員設(shè)置情況

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　1.具體分類說明

　　2.增減變動(dòng)說明

　?。ǘ╉?xiàng)目支出421萬元

　　1.項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說明

　　2.項(xiàng)目具體說明

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明

　　1.具體分類說明

　　2.增加變動(dòng)說明

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

　?。ㄋ模C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說明

　　1.具體分類說明

　　2.增減變動(dòng)說明

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

　　四、2022年基金預(yù)算說明

　　五、國(guó)有資產(chǎn)情況說明

　　六、政府采購(gòu)情況說明

　　七、部門預(yù)算績(jī)效管理情況

　　八、名詞解釋

蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局2023年度部門預(yù)算公開說明

　　一、部門職責(zé)

　　新區(qū)應(yīng)急局貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)并組織開展新區(qū)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　?。ǘ┙M織編制新區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)和新區(qū)規(guī)章草案，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

　?。ㄈ┲笇?dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制新區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

　?。ㄋ模款^建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　　（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)新區(qū)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助黨工委、管委會(huì)指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

　?。┙y(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接駐區(qū)部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作；按規(guī)定對(duì)新區(qū)綜合性消防救援隊(duì)伍履行雙重管理職責(zé)，監(jiān)督管理礦山和?；仍?duì)伍；指導(dǎo)社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)消防管理工作，組織開展新區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

　　（八）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作；負(fù)責(zé)救災(zāi)款物管理、分配并監(jiān)督使用。

　?。ň牛┮婪ㄐ惺拱踩a(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查新區(qū)有關(guān)部門和各園區(qū)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督新區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

　　（十）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)中央省屬在新區(qū)企業(yè)和新區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。

　?。ㄊ唬┮婪ńM織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故、消防安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

　?。ㄊ┙M織開展應(yīng)急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

　?。ㄊ┲朴啈?yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

　?。ㄊ模┴?fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

　　（十五）負(fù)責(zé)地震、氣象相關(guān)工作職責(zé)，負(fù)責(zé)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀測(cè)環(huán)境保護(hù)范圍內(nèi)新建、擴(kuò)建、改建工程項(xiàng)目審批及建設(shè)工程地震安全性評(píng)價(jià)結(jié)果和抗震設(shè)防要求審批等地震相關(guān)職責(zé)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)地震災(zāi)害的防治工作，建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　　（十六）完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　?。ㄊ撸┞毮苻D(zhuǎn)變。加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌新區(qū)應(yīng)急管理方面的能力建設(shè)。構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的新區(qū)應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高新區(qū)應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。四是深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：辦公室、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)科、工商貿(mào)安全監(jiān)管科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管科、公共安全監(jiān)管科、應(yīng)急救援科。

　　2022年末在職人員編制36人，實(shí)有29人，離休0人，退休0人，遺屬人員0人。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　本部門2023年部門預(yù)算安排資金1337.6萬元，較上年增加72.86萬元。

　　（一）基本支出753.36萬元

　　1.具體分類說明 

　　人員支出826.22萬元，其中：在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼162.43萬元，職工保險(xiǎn)68.22萬元，臨時(shí)聘用人員工資及“五險(xiǎn)一金”51.66萬元，住房公積金31.31萬元，遺屬補(bǔ)助人員補(bǔ)助0萬元，績(jī)效工資439.52萬元。

　　日常公用支出90.38萬元，其中：辦公費(fèi)15.35萬元，印刷費(fèi)1.45萬元，郵電費(fèi)2.51萬元，差旅費(fèi)5.05萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，維修費(fèi)1.5萬元，福利費(fèi)5.44萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.03萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，其他交通費(fèi)46.5萬元。

　　2.增減變動(dòng)說明 

　　人員經(jīng)費(fèi)比2022年增加72.86萬元，主要是單位在職人員工資調(diào)標(biāo)、工資晉升，相應(yīng)的工資及公積金、采暖補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等增加。日常公用經(jīng)費(fèi)2022年增加8.76萬元比 ，主要是單位在職人員工資調(diào)標(biāo)、工資晉升，相應(yīng)的辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等增加。

　　（二）項(xiàng)目支出421萬元

　　1.項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說明 

　　2023年項(xiàng)目支出421萬元比 2022年609萬元減少188萬元，主要原因：縮減財(cái)政開支，減少項(xiàng)目實(shí)施。

　　2.項(xiàng)目具體說明

　?、贆n案整理專項(xiàng)6萬元

　　資金用途：整理2022年文書檔案預(yù)計(jì)5000件，5元/件，共計(jì)2.5萬元：整理項(xiàng)目檔案500卷，44元/件，共計(jì)2.2萬元，數(shù)字化加工20000頁，0.65元/頁，共計(jì)1.3萬元，費(fèi)用合計(jì)6萬元。

　?、跁?huì)議室租賃費(fèi)20萬元

　　資金用途：每季度組織安委會(huì)會(huì)議一次，每次200人，72元/天/人，共計(jì)2.88萬元；重大節(jié)日組織開展節(jié)前安全生產(chǎn)警示會(huì)議4次，每次200人，72元/天/人，共計(jì)2.88萬元；2.開展危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)推進(jìn)會(huì)議4次，每次150人，72元/天/人，共計(jì)4.32萬元，費(fèi)用合計(jì)10.08萬元；支付2022年會(huì)議室租賃費(fèi)9.82萬元，費(fèi)用合計(jì)20萬元。

　?、郯踩a(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)75萬元

　　資金用途：（一）專家費(fèi)：為降低安全事故發(fā)生。開展執(zhí)法檢查活動(dòng)，聘請(qǐng)專家指導(dǎo)服務(wù)、明察暗訪、安全大檢查、安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動(dòng)，專家費(fèi)用500元/天·人，每個(gè)檢查組邀請(qǐng)2名專家，全年計(jì)劃?rùn)z查100次，專家費(fèi)用及相關(guān)費(fèi)用共計(jì)10萬元；

　　（二）事故調(diào)查經(jīng)費(fèi)：生產(chǎn)安全事故、自然災(zāi)害事故調(diào)查。（用于生產(chǎn)安全事故的、調(diào)查、取證、處理、交通、勘驗(yàn)調(diào)查、專家診斷、技術(shù)分析等辦案工作經(jīng)費(fèi)）共計(jì)5萬元。

　　（三）宣傳經(jīng)費(fèi)：1.“安全生產(chǎn)月”系列宣傳活動(dòng)、安全生產(chǎn)法宣傳周活動(dòng)合計(jì)5萬元；森林草原防滅火宣傳3萬元；“5.12”防災(zāi)減災(zāi)活動(dòng)及信息員培訓(xùn)合計(jì)5萬元，共計(jì)13萬元、工貿(mào)科送教上門：為提升企業(yè)安全生產(chǎn)意識(shí)，計(jì)劃每月開展1-2次安全生產(chǎn)送教上門培訓(xùn)，每次邀請(qǐng)1位專家，授課3-4課時(shí)，專家費(fèi)500課時(shí)/元，預(yù)計(jì)專家勞務(wù)費(fèi)用2萬元，資料場(chǎng)地費(fèi)等費(fèi)用1萬元、組織負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的單位開展培訓(xùn)學(xué)習(xí)（含化工監(jiān)管人員赴在化工園區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理先進(jìn)的省份參觀、培訓(xùn)學(xué)習(xí)），費(fèi)用含授課費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)、交通食宿費(fèi)，合計(jì)20萬元；                                          

　?。ㄋ模?yīng)急演練經(jīng)費(fèi)：計(jì)劃全年舉行2次大型綜合實(shí)戰(zhàn)應(yīng)急演練，其中上半年“5.12”全國(guó)防災(zāi)減災(zāi)日舉行一次，下半年舉行一次。預(yù)算費(fèi)用20萬元，一次10萬元（其中委托第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)指導(dǎo)費(fèi)6萬元，演練場(chǎng)景設(shè)置費(fèi)、租用音響費(fèi)、租用顯示大屏費(fèi)等4萬元）；聯(lián)合其他部門、園區(qū)、企業(yè)開展專項(xiàng)應(yīng)急演練5場(chǎng)，購(gòu)買演練相關(guān)器材、布置演練場(chǎng)景等費(fèi)用預(yù)計(jì)3萬元/場(chǎng)次，共計(jì)6萬元；總計(jì)35萬元；

　?。ㄎ澹﹫?zhí)法裝備購(gòu)置費(fèi)：按照我局配發(fā)范圍、標(biāo)準(zhǔn)，購(gòu)置執(zhí)法記錄儀等應(yīng)急系統(tǒng)執(zhí)法裝備、應(yīng)急救援相關(guān)設(shè)備預(yù)計(jì)5萬元。

　　④蘭州新區(qū)化工園區(qū)安全生產(chǎn)責(zé)任綠色保險(xiǎn)事故預(yù)防配套資金80萬元

　　資金用途：根據(jù)《蘭州新區(qū)管理委員會(huì)<關(guān)于印發(fā)蘭州新區(qū)化工園區(qū)開展安全生產(chǎn)責(zé)任綠色保險(xiǎn)試點(diǎn)工作的實(shí)施方案(試行)>的通知》（新政發(fā)〔2021〕20號(hào)）要求，在安責(zé)險(xiǎn)試點(diǎn)的三年內(nèi)（2021年-2023年）,新區(qū)財(cái)政每年列支80萬元,用于安責(zé)險(xiǎn)試點(diǎn)實(shí)施經(jīng)費(fèi)。

　?、菸ｋU(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全設(shè)計(jì)診斷及隱患排查治理項(xiàng)目130萬元

　　資金用途：邀請(qǐng)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)開展危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)計(jì)診斷及隱患排查治理工作，“回頭看”診斷提出問題隱患整改情況。年度預(yù)計(jì)新增項(xiàng)目37個(gè)，每個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)助診斷費(fèi)用3萬元，共計(jì)110萬元；“回頭看”82個(gè)項(xiàng)目診斷問題隱患整改情況，每個(gè)企業(yè)邀請(qǐng)5名專家，按照500元/人/天，共計(jì)20萬元，費(fèi)用合計(jì)130萬元。

　?、蘧C合減災(zāi)和應(yīng)急能力提升項(xiàng)目110萬元。

　　資金用途：（一）蘭州新區(qū)氣候區(qū)域評(píng)估：委托省氣象局蘭州區(qū)域氣候中心開展蘭州新區(qū)（化工園區(qū)）區(qū)域氣候評(píng)估論證共計(jì)105萬元。（其中蘭州新區(qū)區(qū)域性氣候可行性論證30萬元；重點(diǎn)區(qū)域近地層大氣風(fēng)環(huán)境專項(xiàng)分析30萬元；重點(diǎn)區(qū)域雷電風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估25萬元；報(bào)告編制及專家評(píng)審10萬元；稅費(fèi)及不可預(yù)見費(fèi)5萬元），費(fèi)用預(yù)算支出100萬元；                                                                                                                                                              

　　（二）為貫徹落實(shí)國(guó)家和甘肅省防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作決策部署，應(yīng)對(duì)紛繁復(fù)雜災(zāi)害形勢(shì)的現(xiàn)實(shí)需求，建設(shè)宜居宜業(yè)的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)新城，按照蘭州新區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)十四五規(guī)劃，要求編制蘭州新區(qū)防災(zāi)減災(zāi)子規(guī)劃，由于編制規(guī)劃的專業(yè)性權(quán)威性系統(tǒng)性要求高，需委托第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)編制防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，編制費(fèi)用40萬元（2023年支付10萬元，剩余30萬元于下年度列支）。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明

　　1.具體分類說明

　　2023年“三公”經(jīng)費(fèi)4.2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，公務(wù)出國(guó)費(fèi)未列支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元。

　　2.增加變動(dòng)說明 

　　“三公”經(jīng)費(fèi)4.2萬元，較10.97萬元減少6.77萬元，主要原因：我局自有車輛為甘A70100，省廳劃撥應(yīng)急救援車運(yùn)行費(fèi)納入其他交通費(fèi)中列支。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

　　公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其中2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說明

　　1.具體分類說明 

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)90.38萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修費(fèi)（財(cái)政專網(wǎng)）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、租賃費(fèi)等，其中：辦公費(fèi)15.35萬元，印刷費(fèi)1.45萬元，郵電費(fèi)2.51萬元，差旅費(fèi)5.05萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬元，福利費(fèi)5.44萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.03萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，其他交通費(fèi)46.5萬元。

　　2.增減變動(dòng)說明 

　　2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)90.38萬元比2022年81.62萬元增加增加8.76萬元，主要是單位在職人員工資調(diào)標(biāo)、工資晉升，相應(yīng)的辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等增加。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

　　公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，本年無公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

　　四、2023年基金預(yù)算說明

　　本年度我單位未安排政府性基金。

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

　　1.具體分類說明

　　本年政府采購(gòu)支出預(yù)算為102.4萬元，其中基本支出2.4萬元，為復(fù)印紙、硒鼓、粉盒采購(gòu)費(fèi)用；項(xiàng)目支出100萬元，為綜合減災(zāi)和應(yīng)急能力提升項(xiàng)目中氣象服務(wù)支出。

　　2.增減變動(dòng)說明 

　　政府采購(gòu)比2023年增加101.64萬元，主要原因：一是將硒鼓、粉盒采購(gòu)納入政府采購(gòu)；二是新增項(xiàng)目支出100萬元。

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　七、部門預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　　2023年我單位將認(rèn)真貫徹中央、省、市、新區(qū)有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。

　　預(yù)算部署過程中，應(yīng)急局黨組會(huì)議對(duì)預(yù)算進(jìn)行了審查及對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為上述預(yù)算合理，內(nèi)容真實(shí)，符合我單位工作實(shí)際。下一步，我局將提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績(jī)效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

　?。ǘ┛?jī)效目標(biāo)管理情況

　　我單位在預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支出績(jī)效方面，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，涉及“三重一大”事項(xiàng)必須經(jīng)局黨組會(huì)討論決定，“三公經(jīng)費(fèi)”逐年下降。嚴(yán)格按照資金管理辦法，做到項(xiàng)目資金專項(xiàng)專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象，使財(cái)政資金發(fā)揮最大使用效益。

　　八、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的收入。

　?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄈ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┕舶踩С觯悾悍从痴S護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

　?。ㄎ澹┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　　財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　?。┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　?。ㄆ撸┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)公開表

　　3.蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局　　　

2023年2月16日